根据绥财绩[2018]2号《关于开展2017年度各预算单位财政支出绩效自评工作的通知》的有关要求，为进一步加强财政支出管理，推进党政机关厉行节约反对浪费，提高财政资金使用效益，我单位领导高度重视，认真组织对2017年部门整体支出进行了绩效自评，现将我单位部门整体支出绩效评价情况报告如下：
一、部门概况
（一）部门基本情况
　　1、单位主要职能职责
①、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规；接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。　　
②、对本级人民代表大会及其主席团和上一级政府负责并报告工作。　　
③、编制和执行本级政府国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。　　
④、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。　　
⑤、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理和平安创建工作，规划并组织实施；加强集市管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。　　
⑥、制定社会各项事业发展计划，发展教育，卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其它各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利和养老保险工作；做好安全、劳动、保障、科普、老龄及宗教等工作。　　
⑦、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。　　
⑧、加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好各项统计工作。　　
⑨、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。　　
⑩、制定和组织实施新农村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，切实保护和改善辖区内生活环境和生态环境。　　
2、组织架构与人员编制
绥宁县唐家坊镇政府编制人数43人，实有在职人员37人（行政人员17人、事业人员20人）；退休人员15人。　
3、 资金支出管理
①实行收支两条线管理制度。所有预算外收入必须纳入财政管理，乡镇政府机关工作人员收费项目、依据、标准，并出具由财政部门监制的正规收款收据，严禁各职能部门私设小金库，坐收坐支。
②实行财务支出一笔审批制度。一次性开支5000元以内的由分管财务领导审批，5000-10000元的须经集体研究决定审批。10000元以上的须经乡镇党政联席会议研究决定审批。
③报账人员必须严格执行财经纪律和财务制度。应根据真实、合法、完整、手续齐全的原始凭证办理收付手续，并将办理后的原始凭证移交会计人员。各项开支报销必须注明时间、地点、人物、事由及相关附件。
④机关办公用品由党政办统一编制采购计划，经分管财务领导审批同意后购买，并负责保管、分发。
⑤工作人员外出考察学习，办理公务，必须持有上级有关文件或电话通知记录，经乡镇主要领导同意，费用实行一次一报制度，非上级安排的进修学习、费用一律自理。
⑥小车费用管理。严格执行《乡镇小车管理制度》，出车必须经过主要领导同意，办公室统一安排。车辆维修到特约维修站维修保养。燃油费按出车里程由办公室审核就是报销。
⑦招待制度。严格执行《乡镇公务接待制度》，乡镇所有来客，经乡镇主要领导同意后，由办公室统一安排，一律招待工作餐，对口作陪。
⑧各种工程项目和大批采购，经领导班子集体讨论，由县政府采购中心采购。
⑨财政补贴农民资金和其他专项资金按相关管理制度执行。
⑩乡镇机关财务实行定期公开，每半年由分管领导向班子会进行一次全面通报。
4、年度重点工作
①经济发展及小康建设统计工作。按照县小康办文件和要求，分解全面建成小康社会推进工作任务责任分解表，将各项工作责任分解到主要负责领导；通过实地调查统计，完成全面建成小康社会考评统计指标表编写工作；按步实施了全面建成小康社会2016-2020年五年规划划。
②逐步完善基础设施建设、因地制宜。①小乡村组道路硬化500米、组道扩宽2公里、河堤浆砌500米；下湾村组道硬化1500米、新修平板桥一座；罗连村组道扩宽2750米；上白村新修机耕道2000米；赖梅村修建防洪堤450米、重修堡坎40米，浆砌石600米。
③重扎实推进农村环境卫生整治。新农合已完成4个村的录入工作，预计1底完成录入工作，农合资金已收缴160万元，参合率预计达到95%；制定并实施《唐家坊镇传染病防治应急预案》、《唐家坊镇突发公共卫生事件应急预案（试行）》，组建唐家坊镇应急小分队；完成无偿献血任务32人。 发展民生事业。完成为民办实事各项目、加大民政救助力度、落实惠农减负政策。
⑤保证社会发展和谐安宁的良好局面。举办社会主义核心价值观专题讲座五期，道德模范学习交流会议8次，学习先进事迹、社会主义核心价值观二十四字方针宣传，各联系村干部利用农闲时机进村入户，发放公民道德宣传单3000余张，张贴社会主义核心价值观宣传海报30余张。
（二）部门整体支出情况
2017年绥宁县唐家坊人民政府整体支出情况：财政拨款收入1857.49万元，经费支出1916.23万元。基本支出情况评价如下：
基本支出527.36万元，其中工资福利支出300.34万元，商品和服务支出215.72万元。对个人和家庭的补助支出11.3万元；项目支出1388.86万元。
1、年度预算资金收支结余
2017年唐家坊镇人民政府年初预算收入为450.7万元，其中人员经费182.76万元，日常公用经费247.47万元。调整预算数为1406.79万元，调整支出数为1916.23，2016年末财政拨款结转和结余106.93万元，2017年年末财政拨款结转和结余为48.19万元。
2、年度财政拨款决算支出情况
2017年唐家坊镇人民政府一般公共预算财政拨款支出450.7万元，为一般公共服务支出。调整预算数为1916.23万元，其中：一般公共服务支出444.12万元，科学技术支出10万元，文化体育与传媒支出25.08万元，社会保障和就业支出72.01万元，医疗卫生与计划生育支出51.18万元，节能环保支出51.7万元，城乡社区支出104万元，农林水支出858.32万元，交通运输支出219.84万元，资源勘探信息等支出12.76万元，住房保障支出14万元，其他支出15万元。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。
　　2017年年初预算批复的基本支出为449.7万元，年中追加77.66万元（占年初预算批复数17.30%）。全年财政拨款收入为492.30万元。全年财政拨款支出为527.36元，本年财政拨款收支差额35.06万元。2017年年初财政拨款结转和结余35.06万元，年末财政拨款结转和结余0万元。
　　2017年决算基本支出527.36万元，其中：工资福利支出300.34万元、商品和服务支出227.02万元、对个人和家庭的补助11.3万元。决算数与年初预算指标对比，基本支出超支77.66万元，其中工资福利支出超支117.58万元，其原因为2017年度以前工资和津贴补贴补发以及发放2016年度先进奖金。商品和服务支出节约31.75万元, 其原因是政府节省相关开支。
　　（二）项目支出
　　项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于一般行政管理事务、xxx等其他行政管理事务支出。
　　2017年年初预算批复项目资金数1万，年中追加1387.86万元（占年初预算批复的928.24%）。全年财政拨款收入为1388.86万元。全年财政拨款支出为1412.54万元，本年无财政拨款收支差额。2017年年初财政拨款结转和结余71.87万元，年末财政拨款结转和结余48.19万元。
2017年决算项目支出为1412.54万元，为基本建设支出1412.54万元。决算数与年初预算指标对比，项目支出差异1411.54万元，为基本建设支出，主要原因是：小额基础设施建设、农村服务平台等项目开始实施。
（三）“三公”经费情况
2017年初批复预算的“三公”经费为28万元，其中公务接待费20万元、公务用车购置及运行维护费8万元。全年决算支出“三公”经费33.35万元，其中公务接待费15.56万元、公务用车购置及运行维护费17.80万元。上年决算支出数37.47，较上年决算支出减少4.12万元，下降10.99%；较年初预算节约0.83万元，节约比为4.07%，完成年初预算的100%。具体情况列表如下：
金额单位：万元
　项目 年初预算数 年末决算数 金额差异 超支节约比率
公务接待费
20
15.56
-4.44 -22.2%
公务用车购置及运行维护费
8

17.80
9.8
122.5%
其中：公务用车运行维护费
8
17.80
9.8
122.5.%
公务车购置费
0
0
0
0
合计 28 33.35 5.36 20%
　　1、公务接待费
　　全年国内公务接待共471批次，4628人次。全年决算支出公务接待费15.56万元，较年初预算节约4.44万元，节约22.2%；上年数为15.33，较上年支出增加0.23万元，上升比为1.5%。
　　2、公务用车购置及运行维护费
　　2017年单位实有车辆1辆，其中公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。其中：
　　（1）公务车运行维护费
　　2017年的公务车运行维护费为17.8万元，较年初预算超支9.8万元，超支122.5%；平均每台车的运行费用为17.8万元，上年平均每台12万元，较上年平均每台车运行维护费超支5.8万元。
　　（2）公务用车购置费
2017年无公务用车购置费。
　　三、绩效评价工作情况
　　根据《关于开展2017年度各预算单位部门整体支出绩效自评价工作的通知》（绥财绩〔2018〕2号）文件，我单位成立了绩效评价工作领导小组，制定了《2017年度财政资金绩效自评方案》，并依据方案组织开展绩效评价工作。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，对绩效自评材料进行分析，形成评价结论。
　　四、部门整体支出绩效情况
　　2017年，我单位在县委、县政府的领导下，坚持依法行政、执法为民，稳中求进，改革创新，积极作为，突出抓改革强监管促发展，各方面工作稳步推进，根据我单位制定的《部门整体支出绩效评价自评分值表》评分，得分77分，财政支出绩效为“良”。主要绩效如下：
（一）重精准、补短板，脱贫攻坚取得实效。规模种养基地建设。新扩建绥宁县梅溪种养专业合作社、绥宁县湖塘原生态油料种植专业合作社、绥宁县醉美乡愁生态农业专业合作社，带动村民100余户共同致富，投资300万元开办加工厂，添置加工设备，吸收170余名劳动力，其中贫困户人口105人。每个班子成员联系一户种养示范户、种养大户或专业户。①、荷花基地。流转土地160亩，村委会与村民签合同，流转土地，村民受益。②、油菜花基地。流转土地523.93余亩，村委会向村民流转土地，村民受益。③赖梅村富硒山生态养殖专业合作社，品种有散养生态鸡为主，同时养殖鸡、鸭等，面有鸡舍两间，占地20余亩，今年计划出栏10万羽。
（二）重落实、优服务，重点项目有序推进。基础设施建设。①小乡村组道路硬化500米、组道扩宽2公里、河堤浆砌500米；下湾村组道硬化1500米、新修平板桥一座；罗连村组道扩宽2750米；上白村新修机耕道2000米；赖梅村修建防洪堤450米、重修堡坎40米，浆砌石600米。曾家湾村万年青种植新增100亩、赖梅村万年青种植新增100亩、下湾村万年青种植新增70亩、唐家坊村万年青种植新增30亩、罗连村万年青种植新增180亩、上白村万年青种植新增100亩、白沙村万年青种植新增60亩。　　
（三）重管理，促提升，城乡面貌持续改善。覆盖教育、医疗的设施建设：曾家湾村、赖梅村、下湾村、梅溪村、湖塘村、白沙村、联兴村、罗连村、宝善村、唐家坊村等10个村新修村级综合服务平台，其中盖含村卫生室10所。017年完成75户316人易地搬迁，42户危房改造，51户208人搬迁湘乡产业园。
　（四）重和谐、增福祉，民生事业全面发展。为民办实事。2017年，我镇落实为民办实事工作200余件，全部按照县要求如期如质完成了工作任务。其中：农村危房改造户任务户为42户，覆盖我镇五保、低保户、重点优抚对象、贫困残疾人、因火倒房户等；生态公益林保护建设补偿金发放率100%。救灾救济款发放及时、到位，杜绝贪占挪用现象；建立重点优抚对象165人的优抚资金补助发放电子档案，全部由县财政局直接发放到优抚对象手中；退伍之家办公室，做到制度上墙，建立相关台账；做好扶贫建档立卡工作，低保资金全部足额发放到位，全年完成袁光林等284户村民的扶持帮助创业工作。
五、存在的主要问题
（一）脱贫攻坚任务繁重，扶贫资金使用不规范。贫困人口规模仍然较大，少数贫困户内生动力不足，“等靠要”思想严重；扶贫资金拨至村账，乡镇干部及村干部不能很好地理解该项扶贫资金使用的标准和精髓，无法使资金达到最好的效果；
（二）经济发展后劲不足。重点项目建设缓慢，实体经济发展困难，支柱产业不强，对实体的经济支持还远远不够； 信访隐患仍然较为突出，特别是遗留的复杂案件处理起来非常棘手，维稳压力大；
（三）少数干部作风不实。面对新形势、新要求，怕担责，慢作为，工作缺乏主动性和自觉性。
六、改进措施和有关建议
（一）以乡镇干部及村干部加强学习对扶贫资金的管理和使用。确保每一分钱都用在刀刃上，确保每笔钱老百姓都清清楚楚，为全乡在2018年的脱贫攻坚战中打下夯实基础。
（二）加大对重点项目的建设和实体产业的扶持。通过小额基础设施建设和农村综合服务平台等重大项目的建设，为老百姓和企业打造良好、方便的生活环境和劳作环境。提高对实体产业的扶持力度，包括资金、政策，以实力经济来拉动整个乡的经济增长，促脱贫，保增长。
（三）乡镇干部及村干部要强化服务意识，做到执政为民。牢固树立为人民服务理念，改进工作作风，强力推进各项工作。深入群众，多渠道了解群众需求，着力解决群众现实利益问题。大力推进“互联网+监督”工作，简化优化群众办事流程。

绥宁县唐家坊人民政府
2018年6月11日